目錄

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

農業(yè)農村局主要職責是：

1.擬定種植業(yè)、特產業(yè)、農村能源等農業(yè)各產業(yè)（以下簡稱農業(yè)）和農村經濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，并指導實施；

2.貫徹執(zhí)行農業(yè)產業(yè)政策，引導農業(yè)產業(yè)結構的合理調整、農業(yè)資源的有效配置和產品品質的改善；參與涉農財稅、價格、金融保險等政策規(guī)定；參與有關涉農地方性法規(guī)的制定；

3.擬定農業(yè)產業(yè)化經營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，協(xié)助主管部門指導扶持農業(yè)社會化服務體系、農村經濟合作組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展；

4.指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施。會同有關部門指導農業(yè)標準化、規(guī)?；a。參與研究有關農業(yè)資金、信貸、物資的計劃分配和管理；

5.承擔農村改廁和農村能源建設責任；

6.指導全縣國有農墾企業(yè)改革、土地流轉及其農業(yè)生產工作。

二、機構設置情況

農業(yè)農村局（本級）為農業(yè)農村局部門的一級預算單位，由1個行政單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設辦公室、綜合股、財務股、政工股等4個機構。

行政單位1個。分別為：農業(yè)農村局；

公益一類事業(yè)單位0個。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為807.6萬元，比上年增加154萬元,增加24%。其中，經費撥款807.6萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：新招錄兩人；工資及保險增加。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算807.6萬元，比上年增加154萬元，增加24%。其中：基本支出807.6萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構成為：農林水支出807.6萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加154萬元，主要是新招錄兩人；工資及保險增加；

（2）2024年項目支出比上年增加0萬元，主要增減原因為：無項目預算。

3.2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費預算總額為56.38萬元，與上年相比增加6萬元，增加10%。增加原因主要是：一是新招錄兩人；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費6萬元，印刷費0.8萬元，水費1萬元，電費6萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費3萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費1萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費1.2萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0萬元,工會經費5.53萬元,福利費3.34萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他交通費15.79萬元，其他商品和服務支出8.72萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年“三公”經費一般公共預算總額5.2萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%。主要是單位嚴格控制三公經費，分別如下：

1.公務接待費1.2萬元，比上年減少0萬元，減少0%。主要原因是單位嚴格控制接待經費。

2.公務用車購置及運行費4萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費4萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2024年編制政府采購預算0萬元，比上年度增加0萬元，增加了0%。增加的主要原因：單位無納入政府采購預算資金。

其中：貨物類政府采購預算0萬元，主要是集中采購0支出；工程類政府采購預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車1輛。通用設備：18.2786萬元。

八、重點項目預算績效情況

本單位無重大項目

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金收支情況，表8政府性基金預算支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；

2．本單位無項目支出情況，表9項目支出表無數(shù)據(jù)，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。