陽新縣特產(chǎn)中心2023年部門整體支出績效自評報告

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2023年陽新縣特產(chǎn)服務中心部門整體支出2459.65萬元，其中基本支出：853.8萬元，項目支出1605.85萬元，??

主要用于：

1.全年發(fā)展防凍設施100畝、物理防凍1000畝；

2.全年發(fā)展水肥一體化設施200畝；

3.完成建設水果示范園5個、茶葉示范園2個、中藥材示范園1個。

按照縣委、縣政府關于“五個一”特色主導產(chǎn)業(yè)的有關工作安排，在全縣大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，助推鄉(xiāng)村振興。

一、績效目標分解下達情況

項目資金在由陽新縣特產(chǎn)中心負責實施，項目總資金1605.85萬元，其中：茶葉苗木獎補項目483萬元，柑橘苗采購項目311.85萬元，水果產(chǎn)業(yè)鏈建設獎補項目295萬元，茶葉產(chǎn)業(yè)鏈建設獎補項目271萬元，特產(chǎn)現(xiàn)代農業(yè)示范工作項目145萬元，陽新縣智慧果園(愛媛28)建設項目100萬元。

二、績效目標完成情況分析

1、成本指標完成情況分析

（1）經(jīng)濟成本指標：采購柑橘苗、茶葉苗等，嚴格按照政府采購流程招投標，水果、茶葉產(chǎn)業(yè)鏈項目已完成，一號文項目資金已完成，未超額。

（2）社會成本指標：未對社會發(fā)展造成負面影響。

（3）生態(tài)環(huán)境成本指標：未對生態(tài)環(huán)境造成負面影響。

2、產(chǎn)出指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標:

1.全年發(fā)展防凍設施100畝、物理防凍1000畝；

2.全年發(fā)展水肥一體化設施200畝；

3.完成建設水果示范園5個、茶葉示范園2個、中藥材示范園1個。

（2）質量指標：

柑橘苗、茶葉苗栽種成活率均達到90%以上，項目資金使用準確率達到95%以上。

3、效益指標完成情況分析

（1）社會效益指標：產(chǎn)業(yè)帶動脫貧戶超過1000戶，戶均增收0.2萬元以上。

（2）生態(tài)效益指標：柑橘、茶葉均為綠色植物，對生態(tài)環(huán)境友好。

（3）服務對象滿意度指標：脫貧戶滿意度達95%以上。

三、績效目標的偏離原因和下一步改進措施

項目總體目標基本完成，由于項目實施時根據(jù)實際情況有部分地方存在變更的情況，資金使用準確率未達到100%，下一步將根據(jù)實際情況更好地制定項目實施方案，提高資金使用準確率。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

為了順利開展績效自評工作，項目實施單位縣特產(chǎn)服務中心成立了財政專項資金項目績效評價工作領導小組，由特產(chǎn)服務中心主任胡育新任組長，成員賀文杰、陳志剛、余曉華。主要負責項目績效評價工作的組織領導、監(jiān)督管理、實施評價，確保項目績效自評工作圓滿完成。考核組將重點考評資金的到位情況、績效指標的完成情況和項目執(zhí)行的成效情況。將自評結果隨單位年度預算和決算向社會公開，接受社會群眾監(jiān)督。

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陽新縣特產(chǎn)服務中心

2024年3月25日