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?目??錄

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責

陽新縣人民政府研究室主要職責是：

（1）圍繞政府的中心工作，開展綜合性政策研究和決策咨詢，開展對策性、專題性調(diào)查研究，為縣政府決策提供參謀意見。

（2）研究全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和改革開放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題，為縣政府制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據(jù)和政策建議。

（3）按照決策科學化、民主化的要求，組織聯(lián)絡縣內(nèi)各類智囊機構、專家學者、社會研究力量和實際工作者，圍繞全縣改革開放發(fā)展中的重大問題，以及經(jīng)濟運行和社會發(fā)展中的熱點、難點問題，開展調(diào)研和論證活動，為縣政府決策服務。

（4）負責起草《政府工作報告》和縣政府主要領導同志在重要會議上的講話。

（5）起草縣政府及縣政府領導同志向上黨委和政府部門匯報的文稿，參與縣委、縣政府重要會議的文件起草。

（6）指導和協(xié)調(diào)全縣政府系統(tǒng)政策研究和決策咨詢機構工作。

（7）搜集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為縣政府決策提供信息服務。

（8）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從預算構成單位來看，陽新縣人民政府研究室部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的0個下屬單位預算組成。

部門人員構成：本單位人員合計5人，其中在職 5人；在職人員編制情況：全額財政撥款編制5人。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況：2024年本年收入預算為81.5萬元，比上年增加3.2萬元，主要原因是工資、社保等人員經(jīng)費調(diào)整，增加4%。其中，經(jīng)費撥款81.5萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。收入增加（減少）原因：人員工資、社保等人員類經(jīng)費調(diào)整。

2.預算支出情況：2024年本年支出預算81.5萬元，比上年增加3.2萬元，增加4%。其中：基本支出62.5萬元，占總支出的76.6%；項目支出19萬元,占總支出的23.3%。支出增加（減少）原因：人員工資、社保等人員類經(jīng)費調(diào)整。

（1）2024年基本支出比上年增加3.2萬元，主要是人員工資、社保等人員類經(jīng)費調(diào)整。

（2） 2024年項目支出比上年增加0萬元。

3. 2024年無政府性基金預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為6.22萬元，與上年相比減少0.21元，減少0.03%。減少原因主要是：一是印刷費列入其他類目開支；二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務費等。其中，辦公費3萬元，工會經(jīng)費 0.64萬元、福利費0.32?萬元、其他交通費用(車改補貼）0.66?萬元、其他商品和服務支出1.6萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0.2萬元，比上年預算減少0.4萬元，減少66.6%。主要是公務接待費，分別如下：

1.公務接待費0.2元，比上年減少0.4萬元，減少66.6%。主要原因是公務接待任務調(diào)整。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%。其中：

公務用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務用車購置計劃；

公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%， 主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，陽新縣人民政府研究室按照管理規(guī)定，2023年部門預算中納入政府采購預算支出合計0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米，大型專用設備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物：0

通用設備：0

專用設備：0

文物和陳列品：0

圖書、檔案：0

家具、用具、裝具及動植物：0

八、重點項目預算績效情況

（二）對其他情況的說明：

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十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。