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一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

陽新縣人大常委會本級主要職責(zé)是：

1.承擔(dān)代表大會會議、常委會議、主任會議議題收集和擬訂，會議的籌備和會務(wù)工作；

2.負(fù)責(zé)組織常委會視察的有關(guān)工作，辦理-人大常委會及正副主任活動的具體事務(wù)；

3.受主任會議委托，擬訂有關(guān)的議案草案；

4.承擔(dān)縣人大常委會會同全國、省、市和縣、市人大常委會，以及縣屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大聯(lián)系的有關(guān)工作；

5.負(fù)責(zé)縣人大及其常委會文電、檔案、保安、文印工作；

6.負(fù)責(zé)縣人大機關(guān)的人事管理、行政事務(wù)、離退休干部服務(wù)管理、后勤保障和保衛(wèi)工作；

7.負(fù)責(zé)縣人大機關(guān)對外接待工作、車輛管理和調(diào)配工作；

8.配合各工作委員會做好全國人大常委會、省、市人大常委會交付的法律、法規(guī)的征求意見工作，協(xié)助草擬修改建議；

9.協(xié)助各工作委員會開展法律、法規(guī)的宣傳工作和執(zhí)法檢查工作；

10.受主任會議委托，承辦縣政府、縣法院、縣檢察院規(guī)范性文件和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大決議決定的審查工作；

11.負(fù)責(zé)辦理人民群眾來信，接待人民群眾來訪；

12.督辦上級國家機關(guān)和縣人大常委會交辦的重要信訪案件；

13.負(fù)責(zé)起草縣人代會、常委會的決議、決定和各種會議紀(jì)要，匯編縣人大常委會公報、編寫《陽新人大簡訊》簡報，負(fù)責(zé)人民代表大會制度及縣人大工作的宣傳報道以及人大機關(guān)其他公文；

14.辦理縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣人大常委會（本級）為縣級財政部門的二級（一級）預(yù)算單位，由0個參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)人大常委會辦公室、代表工作委員會、教科文衛(wèi)民族宗教僑務(wù)工作委員會、農(nóng)村工作委員會、預(yù)算工作委員會、法制工作委員會、研究室、設(shè)老干部服務(wù)中心。設(shè)專門委員會3個：監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護委員會。等11個機構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位0個。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為1507.70萬元，比上年增加9.1萬元,增加0.61%。其中，經(jīng)費撥款1507.70萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，其他收入0萬元。

收入增加原因：人員薪級滾動職級提高工資相應(yīng)增加。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算1507.70萬元，比上年增加9.1萬元,增加0.61%。。其中：基本支出1111.80萬元，占總支出的73.74%；項目支出395.90萬元,占總支出的26.26%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出1507.70萬元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加9.1萬元，主要是人員薪級滾動職級提高工資相應(yīng)增加；

（2）2024年項目支出比上年增加0萬元，主要增減原因為：本年度項目與2024年一致，無項目金額調(diào)整。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為133.94萬元，與上年相比減少5.82萬元，減少4.16%。減少原因主要是：一是本年度單位在編人數(shù)較上年減少4人；二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費等。其中，辦公費28.40萬元，印刷費0萬元，咨詢費1.5萬元，水費1萬元，電費2萬元，郵電費1萬元，物業(yè)管理費4.8萬元，差旅費0萬元，因公出國（境）費0萬元，維修（護）費0萬元，會議費0.6萬元，培訓(xùn)費0.5萬元，公務(wù)接待費10.6萬元，勞務(wù)費0萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費9.27萬元,福利費5.47萬元，公務(wù)用車運行維護費27.50萬元，其他交通費32.36萬元，其他商品和服務(wù)支出8.93萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額38.10萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加0%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，保持三公經(jīng)費零增長，分別如下：

1.公務(wù)接待費10.6萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加0%。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，保持三公經(jīng)費零增長。

2.公務(wù)用車購置及運行費27.50萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加0%。其中：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，保持三公經(jīng)費零增長

公務(wù)用車購置費0元，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃；

公務(wù)用車運行費27.50萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加0%。主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，保持三公經(jīng)費零增長，進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。主要是無因公出國（境）計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024年編制政府采購預(yù)算25萬元，比上年度減少29.9萬元，減少54.46%。減少的主要原因：上年政府采購預(yù)算安排過多，本年按實際調(diào)整。

其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，無集中采購支出；工程類政府采購預(yù)算0萬元，無集中采購支出；服務(wù)類政府采購預(yù)算25萬元，主要是印刷服務(wù)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積4089.6平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車5輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物：辦公用房3989.6平方米，停車棚100平米。

通用設(shè)備：含電腦、空調(diào)、打印機等計172件，原值171.69萬元；車輛6輛，正在辦理處置車輛1臺，實際正在使用使用5輛，原值118.64萬元。

專用設(shè)備：2件，原值2.52萬元

文物和陳列品：無此項資產(chǎn)

圖書、檔案：無此項資產(chǎn)

家具、用具、裝具及動植物：家具計362件，原值66.83萬元

八、重點項目預(yù)算績效情況

2024年，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位共對10個項目進行了項目預(yù)算公開，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款395.90萬元，占年初預(yù)算的100%，就主要項目內(nèi)容情況如下（其他項目詳見項目附件）：

1.“代表活動經(jīng)費支出”主要內(nèi)容是確保364名代表活動正常運行。2024年預(yù)算安排86.9萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：確保人大代表視察和督辦工作，每年代表活動不低于50余次，至少開展代表培訓(xùn)1次。

2.“人大專項經(jīng)費支出”主要內(nèi)容是保障人大各項工作正常運行。2024年預(yù)算120萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：全面保障人大各項工作順利完成，每年開展一次干部職工體檢至少達到85人次，開展團建活動至少2次，開展黨建工作至少2次，開展調(diào)查研究工作至少40次。

3.“專職副主任委員調(diào)研視察”主要內(nèi)容是專職副主任委員調(diào)研視察。2024年預(yù)算56萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：專職副主任委員開民各類調(diào)研視察活動，每年開展調(diào)查研究工作至少10次。

4.“人大代表聯(lián)絡(luò)站”主要內(nèi)容是人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)及完善。2024年預(yù)算49萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：65個人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)，健全完善聯(lián)絡(luò)站工作機制，豐富代表活動方式方法，探索創(chuàng)新聯(lián)絡(luò)站工作新模式，接地氣，察民情，聚民智，惠民生，代表主體作用得到有效發(fā)揮。

5.“財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺工作”主要內(nèi)容是保障財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺工作順利進行。2024年預(yù)算20萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：保障財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺工作順利完成，每年確保財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺督辦至少5次，財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺視察至少5次，財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺調(diào)研至少5次，財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺宣傳至少4次。

6.“代表培訓(xùn)費用”主要內(nèi)容是確保人大代表培訓(xùn)順利進行。2024年預(yù)算11萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：確保人大代表培訓(xùn)順利完成，代表培訓(xùn)每天550元，至少培訓(xùn)5天，至少培訓(xùn)23人。

7.“人大常委會工作”主要內(nèi)容是保障人大常委會正常運行。2024年預(yù)算8萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：確保人大常委會順利完成，至少確保人大常委會會議6次。

8.“人大調(diào)研工作”主要內(nèi)容是保障人大督辦工作順利進行。2024年預(yù)算10萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：確保人大督辦工作順利完成，每年至少開展人大調(diào)研工作20次，人大視察工作10次。

9.“人大調(diào)研工作”主要內(nèi)容是保障代表之家建設(shè)及完善。2024年預(yù)算23萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：搭建代表履職平臺、規(guī)范代表履職行為，提高代表履職能力，密切代表與人民群眾聯(lián)系，讓代表接受人民群眾的監(jiān)督。

10.“人大調(diào)研工作”主要內(nèi)容是保障人大工作順利進行。2024年預(yù)算12萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

2024年度項目績效總目標(biāo)是：至少確保人大會議5次，完成全年人大工作計劃。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明：

1．本單位無政府性基金預(yù)算收入，8政府性基金預(yù)算支出表無數(shù)值，因此表格為空；

（二）對其他情況的說明：

無其他說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。