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一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、主要職責(zé)

1.?參政議政職能；

2.?依法維權(quán)職能；

3.?協(xié)助政府進(jìn)行專題調(diào)查，開展服務(wù)于社會(huì)活動(dòng)的職能；

4.?加強(qiáng)自身建設(shè)，履行社會(huì)應(yīng)盡義務(wù)的職能；

5.?開展與港、澳、臺(tái)胞中工商社團(tuán)以及工商界人士的聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助政府引進(jìn)資金，技術(shù)、人才，即招商引資職能和對(duì)外交往職能；

6.?組織會(huì)員企業(yè)舉辦和參加內(nèi)外展銷、交易會(huì)、對(duì)會(huì)員企業(yè)辦理相關(guān)證明等；

7.?做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；

8.?組織會(huì)員出國(guó)、出境考察的職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣工商聯(lián)本級(jí)為縣工商聯(lián)部門一級(jí)預(yù)算單位，由工商聯(lián)機(jī)關(guān)和1個(gè)公益一類事業(yè)單位組成。從預(yù)算構(gòu)成來(lái)看，工商聯(lián)部門預(yù)算由工商聯(lián)本級(jí)預(yù)算組成。其中公益一類事業(yè)單位預(yù)算也在工商聯(lián)本級(jí)預(yù)算內(nèi)。公益一類事業(yè)單位 1 個(gè)。為：陽(yáng)新縣非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心。 ????????

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入預(yù)算為161.7萬(wàn)元，比上年增加1.7萬(wàn)元,增加1.06%。 其中，經(jīng)費(fèi)撥款161.7萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入增加原因：人員調(diào)資及職業(yè)年金和工傷保險(xiǎn)納入預(yù)算。

2.預(yù)算支出情況：2024年本年支出預(yù)算161.7萬(wàn)元，比上年增加1.7萬(wàn)元，增加1.06%。其中：基本支出126.7萬(wàn)元，占總支出的78.35%；項(xiàng)目支出35萬(wàn)元,占總支出的21.65%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出161.7萬(wàn)元，占本年支出100%；支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年增加1.7萬(wàn)元，主要是人員調(diào)資及職業(yè)年金做實(shí)；

（2）2024年項(xiàng)目支出沒有變化，同上年持平。

3.工商聯(lián)本級(jí)2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為12.96萬(wàn)元，與上年相比減少1.57萬(wàn)元，減少10.8%。減少原因主要是：一是人員調(diào)出相應(yīng)的辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)會(huì)費(fèi)等減少；二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中，辦公費(fèi)2萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)0.3萬(wàn)元，電費(fèi)0.12萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.04萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.14萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.41萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.33萬(wàn)元, 福利費(fèi)0.74萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)3.89萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.09萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.41萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，減少2.38%。主要是主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了公務(wù)接待費(fèi)，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元， 比上年減少0.01萬(wàn)元，減少2.38%。 主要原因是控制公務(wù)接待的規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，壓減接待經(jīng)費(fèi)。

2.工商聯(lián)機(jī)關(guān)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；

3. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021年）》要求，2024 年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要原因：工商聯(lián)機(jī)關(guān)和非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心人員少，沒有需要經(jīng)過(guò)政府采購(gòu)的辦公軟件、辦公設(shè)備，2024年度也就沒有政府采購(gòu)預(yù)算安排。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年縣工商聯(lián)本級(jí)占有房屋面積100平方米，大型專用設(shè)備數(shù)量為0，現(xiàn)有公務(wù)用車0?輛，同上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

縣工商聯(lián)2024年度沒有重點(diǎn)項(xiàng)目。????????????????????????????????????????

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明：

工商聯(lián)機(jī)關(guān)和非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心全年預(yù)算都是有財(cái)政全額撥款，沒有政府性基金預(yù)算支出，因此表格為空；

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明：

工商聯(lián)本級(jí)2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生