三、2016年部門決算情況說明
（一）部門收入支出決算情況說明
木港鎮(zhèn)政府2016年度決算總收入2216.39 萬元。其中：財政撥款收入 2216.39萬元、事業(yè)收入 0萬元、經營收入 0萬元、其他收入0元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，上年度結轉結余0萬元。比2015年減少892.55萬元。主要原因是2016年人員調動及退休。
決算總支出 2216.39萬元。其中：基本支出 906.3萬元、項目支出1310.09萬元。比2015年減少892.55萬元。主要原因是2016年人員調動及退休。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計2216.39萬元，其中：財政撥款收入2150.39萬元，占 97.02 %政府性基金財政撥款收入66萬元，占 2.98%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計 2216.39 萬元，其中：基本支出 906.31 萬元，占 40.89 %；項目支出 1310.09萬元，占 59.11 %。
（四）財政撥款收入支出決算總表說明
木港鎮(zhèn)政府財政撥款收入總決算 2150.39萬元，比2015年相比減少 156.24 萬元，財政撥款支出總決算 2150.39 萬元，比比2015年相比減少 156.24 萬元。主要原因是2016年人員調動及退休等。
（五）公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門決算公共預算財政撥款支出2150.39萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下：
一、一般公共服務支出類 706.13萬元，占本年支出32.9 %
二、公共安全支出類 16 萬元，占本年支出 0.74 %
三、教育支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
四、科學技術類 0 萬元，占本年支出 0 %
五、文化體育與傳媒支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
六、社會保障和就業(yè)支出類 58.12萬元，占本年支出2.7 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類 86.03 萬元，占本年支出 4 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類 0 萬元，占本年支出 0 %
十、農林水事務支出類 1102.91 萬元，占本年支出 51.29 %
十一、國土海洋氣象等支出 10萬元，占本年支出 0.47 %
十二、住房保障支出150萬元，占本年支出 6.98 %
十三、糧油物資儲備支出19萬元，占本年支出 0.88 %
十四、其他支出 2.2萬元，占本年支出 0.1 %
（六）公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
公共預算財政撥款基本支出 906.31 萬元，其中人員經費 720.75萬元，包括基本工資、津貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼，公用經費 185.56萬元，包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出。
（七）“三公”經費公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年“三公”經費公共預算財政撥款支出 5.5 萬元，其中：因公出國（境）費用、公務接待費6.5萬元、公務用車購置費 0 萬元、公務用車運行維護費 3萬元。公務用車購置數 0 輛，公務用車保有數 0 輛，國內公務接待批次 235 個，國內公務接待人數 832 人，比2015年“三公”經費減少8.9 %。
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
木港鎮(zhèn)政府性基金支出 78.3萬元，用于社會保障和就業(yè)支出65萬元、農林水支出1萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年木港鎮(zhèn)政府運行經費支出 906.31萬元，比2015年增加140.32萬元，增長（下降）115.48 %，主要原因是2015年的運行經費支出僅僅只核算了政府年初預算部分，而2016年進行了全口徑核算。
（二）政府采購支出情況
2016年XX單位政府采購支出總額 0 萬元，期中：政府采購貨物支出0 萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府采購服務支出 0 萬元。
（三）國有資產占用情況
截止2016年12月31日，木港鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，一般公務用車 0 輛；單位價值 0 萬元，大型設備 0 臺。
（四）預算績效管理工作開展情況
2016年，木港鎮(zhèn)政府共組織對 3 個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款 90萬元，占年初預算的 0 %，績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。