三、2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）部門(mén)收入支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)2016年度決算總收入698.84 萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入 698.54萬(wàn)元、事業(yè)收入 5萬(wàn)元。決算總支出698.84萬(wàn)元。其中：基本支出625.8 萬(wàn)元。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)698.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入698.54萬(wàn)元，占 99%；事業(yè)收入5萬(wàn)元，占1.5%.
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)698.84萬(wàn)元，其中：基本支出625.8 萬(wàn)元
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表說(shuō)明
單位財(cái)政撥款收入總決算698.54萬(wàn)元，比2015年相比增加 370.04萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總決算698.84萬(wàn)元，比2015年相比增加370.04萬(wàn)元。主要原因是由于單位發(fā)放考核獎(jiǎng)35.3萬(wàn)及在建工程裝修等支出317.79萬(wàn)元，社會(huì)保障支出16.95萬(wàn)元.
（五）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出698.84萬(wàn)元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下：
一、一般公共服務(wù)支出類53.27萬(wàn)元。
二、教育支出類625.8萬(wàn)。
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出類19.22萬(wàn)。
四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類0.54萬(wàn)元。
（六）公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出678.79萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)344.62萬(wàn)元，包括基本工資、津貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼，公用經(jīng)費(fèi)334.17萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2.3056萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)2.3056萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有數(shù)0輛，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次60個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)500人，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)減少20.50 %。
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
縣委黨校政府性基金支出0萬(wàn)元，用于0支出萬(wàn)元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年縣委黨校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.27萬(wàn)元，比2015年增加49.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng)76%，主要原因是搬遷新校區(qū)運(yùn)行費(fèi)用大幅增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2016年縣委黨校政府采購(gòu)支出總額50萬(wàn)元，期中：政府采購(gòu)貨物支出50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，縣委黨校共有車輛0輛，一般公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值 0萬(wàn)元，大型設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2016年，縣委黨校共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占年初預(yù)算的0%，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指縣單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。