目  錄

第一部分:部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（表1）

二、收入決算表（表2）

三、支出決算表（表3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（表4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（表6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（表7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（8）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（表9）

第三部分：2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第四部分：名詞解釋 

第一部分

部門(mén)概況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)全縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作方案的組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)對(duì)一體化運(yùn)營(yíng)公司工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收和考核結(jié)算。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看，本部門(mén)決算包括：本級(jí)部門(mén)決算單位1個(gè)。

第二部分

2020年度部門(mén)決算表

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度收支總計(jì)137.35萬(wàn)元。與2019年度相比，收支總計(jì)減少486.26萬(wàn)元，下降77.98%，主要是項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年總收入是115.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入115.87萬(wàn)元，占99.91%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.11萬(wàn)元，占0.09%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年總支出是116.75萬(wàn)元，其中：基本支出116.75萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì)137.24萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各減少486.26萬(wàn)元，下降77.98%，主要是項(xiàng)目支出減少

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年部門(mén)本級(jí)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116.64萬(wàn)元，與2019年相比減少6.22萬(wàn)元，下降5.06%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)情況如下：

一、一般公共服務(wù)支出類(lèi)1.87萬(wàn)元，占本年支出1.60%。

二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)114.78萬(wàn)元，占本年支出98.40%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款基本支出116.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)114.24萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)2.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為  0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出  0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)  0 萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)  0萬(wàn)元，占0%。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)（下降）0%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。比2019年減少  0 萬(wàn)元，下降 0  %。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0  萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0 萬(wàn)元。2020年，本單位共有 0 輛公務(wù)車(chē),平均公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0  萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加  0  萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元。2020年，本單位公務(wù)接待批次  0個(gè)，公務(wù)接待人次  0  人。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的  %。比2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，上漲（下降） 0  %。主要原因是本單位屬事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

九、政府采購(gòu)支出情況

2020年單位政府采購(gòu)支出總額    0 萬(wàn)元，期中：政府采購(gòu)貨物支出   0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出    0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出   0  萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位共有車(chē)輛  0 輛，一般公務(wù)用車(chē)   0 輛。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2020年，單位共組織對(duì)  0  個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款  0  萬(wàn)元，占年初預(yù)算的  0  %。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開(kāi)展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)，組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。